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金州区地方税务局 个人所得税代扣代缴系统V1.2版升级及操作指南(二)  

2015-03-28 16:07:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第二部分 代扣代缴系统V1.2版主要操作流程

步骤1:进入纳税端办税平台,点击个人所得税申报,系统显示如下界面:

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步骤2:点击【启动个税程序】,进入易税门户,

1.单企业版可以直接进入如下图显示的界面:

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2.多企业版会首先进入选择登录企业的界面,如下图所示:

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选择需要进行个税申报的企业,点击“确定“,出现如下界面:

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步骤3:点击个人所得税代扣代缴,系统显示如下界面:

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步骤4:纳税人信息录入

纳税人信息可以采取两种方式录入:在纳税人较多的情况下,建议采用Excel模板导入的方式,在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式。

注意:

采取数据迁移方式进行升级的老用户,纳税人信息可不录入。

采取数据迁移方式进行升级的老用户,外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项,需补录上述信息。

在导入纳税人信息时,如果系统提示身份证照号码无法导入,则核对纳税人身份证号码后,采用手工录入的方法进行录入。

1.Excel模板导入纳税人信息的方法:

第一步:点击【帮助】,显示如下界面:

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第二步:点击附录二中的Excel模板文件下载,选择“纳税人信息”模板下载保存,在模板中填列纳税人信息。

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第三步:点击“纳税人信息”,系统显示如下界面:

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第四步:点击【导入】,系统显示如下界面:将填列后的纳税人信息模板按提示进行导入。

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手工录入纳税人信息的方法:

 点击【增加】,系统显示如下界面:

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步骤5:填写报表

根据申报内容选择报表进行填列。如正常工资薪金的申报,点击正常工资薪金收入,系统显示如下界面:

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点击确定,系统显示如下界面:

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“从外部数据文件导入生成”的操作步骤

1.点击附录二中的Excel模板文件下载,选择“正常工资薪金收入”模板下载保存,在模板中填列纳税人正常工资薪金收入信息。

2.点击“浏览”,选择已填写完毕的“正常工资薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”选择自己确定的已保存的Excel模板文件名称, 点击打开,选择本列与下拉菜单对应的项目,所有下拉菜单的项目必须全部选择,不得遗漏。

4.所有列选择完毕以后,点击【导入】按钮,Excel模板导入完成。                                         

步骤6:生成申报数据

点击个人所得税代扣代缴—生成申报数据,系统显示如下界面:

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步骤7:申报及反馈

点击【申报及反馈】--【申报】,系统弹出填写申报密码界面,系统默认填写申报密码为“88888888”,如下图所示:

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点击确定就可发送申报,并于约60秒后点击获取反馈。如下图所示:

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提示:修改密码在办税平台--个人所得税申报中修改,如下图。如果忘记旧密码,直接输入两次新密码即可修改。

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第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程

一、修正申报

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第一种情形“修正申报”:扣缴义务人当月申报成功发现申报错误未在网上报税系统进行数据提取的,扣缴义务人可在个人所得税代扣代缴系统中直接点击【启动修正】,修改申报数据,进行修正申报。见下图:

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第二种情形“撤销申报”:扣缴义务人当月申报成功发现申报错误已在网上报税系统进行数据提取和零申报的,扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】,见下图:

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在代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后,重新进行该月的正常申报。

注意:零申报的没有提数也不能进行修正申报,需要进入地税网上申报系统进行“撤销申报”。

 

二、自查申报

第一种情形:对往月已有申报记录的月份进行自查。

1.选择需要自查的月份,点击【启动自查】,见下图:

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2.需要启动自查之后才能使用“自查数据导入”功能。点击【自查数据导入】,见下图:

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第二种情形对没有申报记录的月份进行自查。

1.点击【增加未申报月份】,增加需要自查的月份,见下图:

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2.点击【启动自查】,具体操作见自查申报的第一种情形。

注意:

1)一个月内不能同时启动修正和自查。

2)必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行自查。

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